2015年人大决算（二）

来源：江陵县人大 , 被阅读1481次, 日期 2016-06-21【打印】【关闭窗口】

							收入支出决算总表
														财决01表
编制单位：江陵县人民代表大会常务委员会办公室							2015年度							金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、财政拨款收入	1	3,242,200.00	4,376,000.00	4,375,667.80	一、一般公共服务支出	37	3,242,200.00	4,686,000.00	4,684,157.15	一、基本支出	60	1,962,200.00	2,813,000.00	2,812,667.80
其中：政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	38				人员经费	61	1,482,200.00	2,239,000.00	2,238,925.60
二、上级补助收入	3				三、国防支出	39				日常公用经费	62	480,000.00	574,000.00	573,742.20
三、事业收入	4				四、公共安全支出	40				二、项目支出	63	1,280,000.00	1,973,000.00	1,971,489.35
四、经营收入	5				五、教育支出	41				基本建设类项目	64
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	42				行政事业类项目	65	1,280,000.00	1,973,000.00	1,971,489.35
六、其他收入	7		410,000.00	408,489.35	七、文化体育与传媒支出	43				三、上缴上级支出	66
	8				八、社会保障和就业支出	44				四、经营支出	67
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	45				五、对附属单位补助支出	68
	10				十、节能环保支出	46					69
	11				十一、城乡社区支出	47				支出经济分类	70	—	—	—
	12				十二、农林水支出	48				基本支出和项目支出合计	71	—	—	4,784,157.15
	13				十三、交通运输支出	49				工资福利支出	72	—	—	1,822,428.80
	14				十四、资源勘探信息等支出	50		100,000.00	100,000.00	商品和服务支出	73	—	—	2,088,676.15
	15				十五、商业服务业等支出	51				对个人和家庭的补助	74	—	—	731,530.20
	16				十六、金融支出	52				对企事业单位的补贴	75	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	53				债务利息支出	76	—	—
	18				十八、国土海洋气象等支出	54				基本建设支出	77	—	—
	19				十九、住房保障支出	55				其他资本性支出	78	—	—	141,522.00
	20				二十、粮油物资储备支出	56				其他支出	79	—	—
	21				二十一、其他支出	57					80
	22				二十二、债务还本支出	58					81
	23				二十三、债务付息支出	59					82
本年收入合计	24	3,242,200.00	4,786,000.00	4,784,157.15	本年支出合计						83	3,242,200.00	4,786,000.00	4,784,157.15
用事业基金弥补收支差额	25				结余分配						84	—	—
年初结转和结余	26				交纳所得税						85	—	—
基本支出结转	27	—	—		提取职工福利基金						86	—	—
项目支出结转和结余	28	—	—		转入事业基金						87	—	—
经营结余	29	—	—		其他						88	—	—
	30				年末结转和结余						89
	31				基本支出结转						90	—	—
	32				项目支出结转和结余						91	—	—
	33				经营结余						92	—	—
	34										93
	35										94
总计	36	3,242,200.00	4,786,000.00	4,784,157.15	总计						95	3,242,200.00	4,786,000.00	4,784,157.15
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

										项目收入支出决算表
																			财决06表
编制单位：江陵县人民代表大会常务委员会办公室										2015年度									金额单位：元
项目				资金来源						支出数				用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	年初结转和结余		财政拨款	财政专户管理资金	其他资金	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金			合计	其中：财政拨款结转和结余
					小计	其中：财政拨款结转和结余											小计	财政拨款结转	财政拨款结余
					小计	其中：财政拨款结转和结余											小计	财政拨款结转	财政拨款结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	合计	1,971,489.35			1,563,000.00		408,489.35	1,971,489.35	1,563,000.00		408,489.35
201			一般公共服务支出	1,871,489.35			1,463,000.00		408,489.35	1,871,489.35	1,463,000.00		408,489.35
20101			人大事务	1,771,489.35			1,363,000.00		408,489.35	1,771,489.35	1,363,000.00		408,489.35
2010102			一般行政管理事务	782,708.40			673,000.00		109,708.40	782,708.40	673,000.00		109,708.40
2010103			机关服务	70,000.00			70,000.00			70,000.00	70,000.00
2010104			人大会议	250,000.00			250,000.00			250,000.00	250,000.00
2010107			人大代表履职能力提升	40,000.00			40,000.00			40,000.00	40,000.00
2010108			代表工作	260,000.00			260,000.00			260,000.00	260,000.00
2010109			人大信访工作	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00
2010199			其他人大事务支出	348,780.95			50,000.00		298,780.95	348,780.95	50,000.00		298,780.95
20110			人力资源事务	100,000.00			100,000.00			100,000.00	100,000.00
2011006			军队转业干部安置	100,000.00			100,000.00			100,000.00	100,000.00
215			资源勘探信息等支出	100,000.00			100,000.00			100,000.00	100,000.00
21506			安全生产监管	100,000.00			100,000.00			100,000.00	100,000.00
2150602			一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00			100,000.00	100,000.00
注：本表为自动生成表。

																																																项目支出决算明细表
																																																																																															财决05-2表
编制单位：江陵县人民代表大会常务委员会办公室																																																2015年度																																															金额单位：元
项目				合计	工资福利支出									商品和服务支出																												对个人和家庭的补助															基本建设支出											其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
类	款	项	合计	1,971,489.35						—				1,514,933.95	249,650.95	121,395.00	18,000.00				50,016.00			50,428.00		9,600.00	12,000.00	371,803.00	79,228.00	163,139.00				4,900.00					35,478.00		349,296.00	315,033.40					258,013.40									57,020.00												141,522.00		134,772.00				6,750.00
201			一般公共服务支出	1,871,489.35						—				1,414,933.95	249,650.95	121,395.00	18,000.00				50,016.00			50,428.00		9,600.00	12,000.00	371,803.00	79,228.00	163,139.00				4,900.00					35,478.00		249,296.00	315,033.40					258,013.40									57,020.00												141,522.00		134,772.00				6,750.00
20101			人大事务	1,771,489.35						—				1,314,933.95	249,650.95	121,395.00	18,000.00				50,016.00			50,428.00		9,600.00	12,000.00	371,803.00	79,228.00	163,139.00				4,900.00					35,478.00		149,296.00	315,033.40					258,013.40									57,020.00												141,522.00		134,772.00				6,750.00
2010102			一般行政管理事务	782,708.40						—				383,173.00	24,847.00	36,865.00					50,016.00			39,908.00		9,600.00	12,000.00		39,228.00	113,139.00				4,900.00							52,670.00	258,013.40					258,013.40																					141,522.00		134,772.00				6,750.00
2010103			机关服务	70,000.00						—				70,000.00	59,074.00																										10,926.00
2010104			人大会议	250,000.00						—				250,000.00														250,000.00
2010107			人大代表履职能力提升	40,000.00						—				40,000.00															40,000.00
2010108			代表工作	260,000.00						—				260,000.00		52,530.00	18,000.00							9,520.00				100,000.00		30,000.00									33,478.00		16,472.00
2010109			人大信访工作	20,000.00						—				20,000.00	2,000.00	2,000.00								1,000.00						10,000.00									2,000.00		3,000.00
2010199			其他人大事务支出	348,780.95						—				291,760.95	163,729.95	30,000.00												21,803.00		10,000.00											66,228.00	57,020.00														57,020.00
20110			人力资源事务	100,000.00						—				100,000.00																											100,000.00
2011006			军队转业干部安置	100,000.00						—				100,000.00																											100,000.00
215			资源勘探信息等支出	100,000.00						—				100,000.00																											100,000.00
21506			安全生产监管	100,000.00						—				100,000.00																											100,000.00
2150602			一般行政管理事务	100,000.00						—				100,000.00																											100,000.00

																																																一般公共预算财政拨款支出决算明细表
																																																																																															财决08表
编制单位：江陵县人民代表大会常务委员会办公室																																																2015年度																																															金额单位：元
项目				合计	工资福利支出									商品和服务支出																												对个人和家庭的补助															基本建设支出											其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
类	款	项	合计	4,375,667.80	1,822,428.80	502,708.00	872,856.00			—			446,864.80	1,846,915.20	160,711.00	91,395.00	18,000.00			4,588.68	50,016.00			50,428.00		9,600.00	12,000.00	350,000.00	79,228.00	203,139.00				4,900.00		62,624.00		219,633.52	47,584.00		483,068.00	564,801.80		218,128.80			148,305.00		52,170.00				86,214.00			59,984.00												141,522.00		134,772.00				6,750.00
201			一般公共服务支出	4,275,667.80	1,822,428.80	502,708.00	872,856.00			—			446,864.80	1,746,915.20	160,711.00	91,395.00	18,000.00			4,588.68	50,016.00			50,428.00		9,600.00	12,000.00	350,000.00	79,228.00	203,139.00				4,900.00		62,624.00		219,633.52	47,584.00		383,068.00	564,801.80		218,128.80			148,305.00		52,170.00				86,214.00			59,984.00												141,522.00		134,772.00				6,750.00
20101			人大事务	4,175,667.80	1,822,428.80	502,708.00	872,856.00			—			446,864.80	1,646,915.20	160,711.00	91,395.00	18,000.00			4,588.68	50,016.00			50,428.00		9,600.00	12,000.00	350,000.00	79,228.00	203,139.00				4,900.00		62,624.00		219,633.52	47,584.00		283,068.00	564,801.80		218,128.80			148,305.00		52,170.00				86,214.00			59,984.00												141,522.00		134,772.00				6,750.00
2010101			行政运行	2,812,667.80	1,822,428.80	502,708.00	872,856.00			—			446,864.80	573,742.20	24,790.00					4,588.68										50,000.00						62,624.00		219,633.52	12,106.00		200,000.00	416,496.80		218,128.80					52,170.00				86,214.00			59,984.00
2010102			一般行政管理事务	673,000.00						—				383,173.00	24,847.00	36,865.00					50,016.00			39,908.00		9,600.00	12,000.00		39,228.00	113,139.00				4,900.00							52,670.00	148,305.00					148,305.00																					141,522.00		134,772.00				6,750.00
2010103			机关服务	70,000.00						—				70,000.00	59,074.00																										10,926.00
2010104			人大会议	250,000.00						—				250,000.00														250,000.00
2010107			人大代表履职能力提升	40,000.00						—				40,000.00															40,000.00
2010108			代表工作	260,000.00						—				260,000.00		52,530.00	18,000.00							9,520.00				100,000.00		30,000.00									33,478.00		16,472.00
2010109			人大信访工作	20,000.00						—				20,000.00	2,000.00	2,000.00								1,000.00						10,000.00									2,000.00		3,000.00
2010199			其他人大事务支出	50,000.00						—				50,000.00	50,000.00
20110			人力资源事务	100,000.00						—				100,000.00																											100,000.00
2011006			军队转业干部安置	100,000.00						—				100,000.00																											100,000.00
215			资源勘探信息等支出	100,000.00						—				100,000.00																											100,000.00
21506			安全生产监管	100,000.00						—				100,000.00																											100,000.00
2150602			一般行政管理事务	100,000.00						—				100,000.00																											100,000.00
注：本表为自动生成表。

																																																一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																																																																																															财决08-1表
编制单位：江陵县人民代表大会常务委员会办公室																																																2015年度																																															金额单位：元
项目				合计	工资福利支出									商品和服务支出																												对个人和家庭的补助															基本建设支出											其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
类	款	项	合计	2,812,667.80	1,822,428.80	502,708.00	872,856.00			—			446,864.80	573,742.20	24,790.00					4,588.68										50,000.00						62,624.00		219,633.52	12,106.00		200,000.00	416,496.80		218,128.80					52,170.00				86,214.00			59,984.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
201			一般公共服务支出	2,812,667.80	1,822,428.80	502,708.00	872,856.00			—			446,864.80	573,742.20	24,790.00					4,588.68										50,000.00						62,624.00		219,633.52	12,106.00		200,000.00	416,496.80		218,128.80					52,170.00				86,214.00			59,984.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
20101			人大事务	2,812,667.80	1,822,428.80	502,708.00	872,856.00			—			446,864.80	573,742.20	24,790.00					4,588.68										50,000.00						62,624.00		219,633.52	12,106.00		200,000.00	416,496.80		218,128.80					52,170.00				86,214.00			59,984.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
2010101			行政运行	2,812,667.80	1,822,428.80	502,708.00	872,856.00			—			446,864.80	573,742.20	24,790.00					4,588.68										50,000.00						62,624.00		219,633.52	12,106.00		200,000.00	416,496.80		218,128.80					52,170.00				86,214.00			59,984.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
										—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
										—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
										—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
										—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—
										—																																															—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—															—												—	—

					支出决算表
									财决04表
编制单位：江陵县人民代表大会常务委员会办公室					2015年度				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,784,157.15	2,812,667.80	1,971,489.35
201			一般公共服务支出	4,684,157.15	2,812,667.80	1,871,489.35
20101			人大事务	4,584,157.15	2,812,667.80	1,771,489.35
2010101			行政运行	2,812,667.80	2,812,667.80
2010102			一般行政管理事务	782,708.40		782,708.40
2010103			机关服务	70,000.00		70,000.00
2010104			人大会议	250,000.00		250,000.00
2010107			人大代表履职能力提升	40,000.00		40,000.00
2010108			代表工作	260,000.00		260,000.00
2010109			人大信访工作	20,000.00		20,000.00
2010199			其他人大事务支出	348,780.95		348,780.95
20110			人力资源事务	100,000.00		100,000.00
2011006			军队转业干部安置	100,000.00		100,000.00
215			资源勘探信息等支出	100,000.00		100,000.00
21506			安全生产监管	100,000.00		100,000.00
2150602			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00

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2015年人大决算（二）